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合理降税

企业都需要进行税收筹划吗

发表于:2021-3-26 14:20:021923阅读

税收筹划指的是纳税人在符合国家法律及税收法规的前提下,按照税收政策法规的导向,事前选择合理的节税方案处理自己的生产、经营和投资、理财活动的一种企业筹划行为,合理的税收筹划是可以促使企业利润上升。简单来说就是降低企业税负。并提高纳税人的自觉纳税意识,从而抑制纳税人偷税、漏税等违法行为。那么哪些企业需要做税务筹划呢?

1.新办或者重组的企业;

2.公司规模较大,税负重的企业;

3.公司高收入人群多、分红个税高的企业;

4.被税务稽查过的企业。

如何筹划降低企业税负压力呢?

利用政策差异或者税负漏洞,国家也给出一些税收优惠政策来帮助企业发展,比如高新技术企业按照15%纳税、以及西部大开发税收政策等,而只能减少小部分的压力,实际的税收大头还没有具体解决,比如企业所得税和增值税都是纳税大头,那么可以选择区域性税收优惠政策来解决。

运用最多的是核定征收政策来解决企业所得税,通过入驻特定的地区享受,以个人独资企业和自然人代开为代表实行火热,享受核定征收后的综合税率是非常低的,不少企业通过这个政策尝到了甜头。个人独资企业核定后的综合税率在1.56%-3.2%以内(具体税率根据开票额而定,开票额控制在500万以内,即综合税率不会超过3.2%),自然人代开核定后的综合税率在2.5%左右(金额没有特别限制)。

增值税压力通常利用入驻的企业来享受地方区域的税收奖励返还政策来解决,地方根据企业缴纳的增值税,按地方留存部分的50%-70%(地方留存40%)返还给企业。当月缴纳次月返还。

企业在经过税收筹划之后,税负能得到合理减轻,可以将更多资金用于企业的生存与发展,还有利于提高纳税人的自觉纳税意识,从而抑制纳税人偷税、漏税等违法行为。

而在选择区域性税收优惠政策来进行筹划的时候,自身业务的真实性是需要保证的,做到三流合一是必要的,合理享受政策,做到依法纳税。相信都知道今年上海已经不核定了,可以看出这个政策在逐渐收紧,目前河南、山东等地可以继续享受,抓住政策的红利,合理进行筹划,将利润实现最大化。

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